为全面掌握非湖泊排涝调度泵站更新改造工程建设管理现状，进一步规范更新改造泵站工程建设管理，促进我省大型泵站更新改造工程的顺利实施。经研究，决定对16处在建的非湖泊排涝调度泵站更新改造工程进行检查，现将有关事项通知如下：

一、检查时间

初步定于6月底至7月中旬。具体时间由各检查组电话通知。

二、检查范围

第一组：云梦县云梦泵站、府南泵站，汉川大沙泵站、黄陂区四联垸泵站、赤壁市老河泵站、潜江幸福泵站、钟祥市郑家湾泵站、沙洋县大碑湾泵站

第二组：宜昌市沮漳河泵站，枝江市百里洲泵站，石首市冯家潭一站、联合垸泵站，松滋市大同垸泵站，荆州区李家嘴泵站，枣阳市大岗坡泵站，襄阳区大岗坡泵站

三、检查主要内容

1、前期申报审批情况。是否严格执行国家有关的审批、核准、备案程序。重点查验项目建议书及项目立项审批文件，可行性研究报告及其审批文件，初步设计审批文件，有关行业主管部门的审查审批意见等。

2、项目建设实施情况。是否按照要求的时限开工，项目投资完成情况是否符合进度要求。是否严格按照批复的建设内容、规模和标准进行建设实施，是否严格执行土地、环保、节能、规划等方面的规定。重点查验开工令，设计变更通知书、经济洽商签证，工程施工进度计划，工程施工日志等。

3、资金管理使用情况。地方财政配套资金是否及时足额到位，财政部门是否按照项目建设进度，及时足额拨付中央投资资金。对中央投资资金是否专款专用，资金拨付和账户管理等方面的内控机制是否健全，财务管理是否规范，财务支出是否依法合规。是否出现投资超概算或投资规模失控的现象。重点查验发展改革委或主管部门下达投资计划的文件，财政部门下达建设资金的文件、资金到位情况有关凭证或材料，财务管理有关文件、工程财务收支账目和自查情况材料，投资估算、工程款支付凭证，竣工结算报告及有关部门审核报告，竣工财务决算报告及有关部门评审报告等。

4、项目建设管理情况。是否严格执行项目法人责任制、工程监理制和合同管理制的有关规定。项目法人组建是否规范，人员结构是否合理，内部制度是否完善，履行责任是否到位。是否严格执行招标投标制的有关规定，对应实行招标投标的，是否都实行招标投标；对应实行公开招标投标的，是否都实行公开招标投标；招标投标的手续和有关材料是否完备齐全。是否健全并落实工程质量和安全生产责任制，项目建设中是否存在质量和安全隐患，项目建设中是否发生过安全生产责任事故。重点查验项目管理规划，项目单位内部管理文件，招标投标审批文件，勘察、设计、施工、监理等方面招标投标文件和合同，材料设备采购合同，项目监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志，工程质量监督报告及质量监督管理部门出具的审核意见和其他专项审查意见，安全生产许可证等。

5、项目验收情况。是否按期完工，是否严格履行验收程序，能否按期投入使用。项目单位档案管理是否严格规范。重点查验竣工图，工程竣工报告、项目竣工验收报告、有关部门现场验收记录，各单项工程交工验收证书、建筑工程消防验收证书、环保部门验收证书，质量检验评定资料、有关实验检验报告等。

6、监督整改情况。历次稽察、审计、监察等整改意见是否落实，有关投诉和举报是否先是否得到及时受理，工程建设领域突出问题专项治理排查工作开展情况，查找问题及整改情况。重点查验项目稽察、审计、监察等通知，整改落实报告，工程建设领域突出问题专项治理项目自查情况表及排查报告等。

四、检查组人员构成

第一组人员：程国银、刘英萍、专家1—2名

第二组人员：蔡新明、石品良、专家1—2名

五、工作步骤

1、各项目单位提前开展自查，准备汇报材料。

2、检察组进行现场检察，听取项目法人及参建单位情况汇报，查阅工程建设资料，查看工程现场。

3、检察组针对发现的问题与项目法人和有关参建单位交换意见。

六、联系方式

刘英萍  87221722  13971590561

蔡新明  87221722  13871172639

石品良  87221725  13886990553

附件：相关单位应提供的主要资料清单

                                                                                          二〇一〇年六月二十五日

附件：

相关单位应提供的主要资料清单

一、项目前期和设计工作

1、项目立项、审批、报建、开工等文件和各阶段设计文件及有关批复文件（主要包括：安全鉴定报告、可行性研究、初步设计、年度投资计划、地方配套资金承诺文件、地方政府批复的泵站水管体制改革方案、运行管理和维修养护经费来源承诺文件等）。

2、重大设计变更等有关文件。

二、项目建设管理

1、项目法人组建、内设机构和人员配备有关文件。

2、施工、监理、采购、招投标有关文件（招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、施工和监理合同等）。

3、监理、施工单位资质证书。

4、现场施工、监理、政府质量监督机构人员组成及有关试验检测设备情况。

5、监理管理办法，监理规划、细则，监理计量签证，总监指令，工程验收和质量控制记录，监理工作日志、月报等。

6、泵站管理单位建后管护、是否实现泵站良性运行等情况。

三、项目计划管理

1、初步设计概算、调整概算及有关批复文件。

2、历年投资计划，计划项目和调整计划文件。

3、项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。

4、计划管理的有关规章制度。

四、资金使用和管理

1、项目建设资金构成、到位和使用情况。

2、工程支付、结算有关资料。

3、超概算、超支的幅度及原因。

4、建设资金使用情况。

5、财务管理的各项规章制度及基础工作情况。

五、工程质量与安全

1、工程质量保证体系、质检机构和人员配备。

2、质量管理各项规章制度。

3、现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。

4、工程质量评定及项目验收有关资料。